Inhaltsverzeichnis
Wenn Sie planen, ein Unternehmen zu gründen, oder wenn Sie ein Unternehmen haben und es ausbauen wollen, müssen Sie es von einem Steuerberater prüfen lassen. Steuerberater helfen Unternehmen dabei, die verschiedenen Steuern, die sie zahlen müssen, und die Auswirkungen dieser Steuern auf die Finanzen ihres Unternehmens zu verstehen. Unternehmen können verschiedene Ausgaben absetzen, darunter solche, die mit ihrem Unternehmen zusammenhängen, sowie andere Ausgaben, die direkt mit dem Betrieb ihres Unternehmens verbunden sind.
Es gibt jedoch einige Arten von Ausgaben, die nicht abgezogen werden können, da sie als nützliche Maßnahme zur Bewertung und Überwachung des steuerpflichtigen Gewinns dienen. Dazu gehören Ausgaben für Versicherungsprämien zur Absicherung von Geschäftsrisiken wie Feuer, Diebstahl, Raub und Autodiebstahl, Miete für Büroräume, die für den Betrieb Ihres Unternehmens genutzt werden, Leasingraten für Büroausstattung wie Computer, Drucker oder Telefone, Anwaltskosten und Buchhaltungsdienstleistungen.
Nehmen wir an, Sie sind Inhaber eines Friseursalons und müssen von Ihrem Vermieter einen Raum mieten, in dem Sie alle Ihre Geräte unterbringen können. Dazu gehört auch eine große Verkaufsfläche, durch die potenzielle Kunden gehen können, bevor sie sich für einen Termin bei Ihnen entscheiden. Die Kosten für die Anmietung dieser Fläche wären absetzbar und somit kein steuerpflichtiges Einkommen.
Übrigens sollten Sie immer gute Software für die Steuerberatung benutzen. Es ist nicht selten, dass man dadurch am Ende sogar Steuern zurückbekommt!
Was ist ein Steuerberater für Unternehmen?
Ein Steuerberater für Unternehmer unterstützt Unternehmen bei der Abrechnung ihrer Steuern und ist ein hochspezialisierter Fachmann, der die Rolle eines Mittlers zwischen dem Unternehmen und der Regierung übernimmt. Er kann beauftragt werden, ein einzelnes Unternehmen bei seinen Steuern zu unterstützen, oder er kann von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt werden, eine Reihe von Kunden zu unterstützen. Ein Steuerberater ist für die Richtigkeit der Finanzunterlagen und die Berechnung der Steuern des Unternehmens verantwortlich. Er kann Steuerprüfungen durchführen, Steuererklärungen vorbereiten oder Unternehmen in verschiedenen Steuer- und Buchhaltungsfragen beraten und betreuen. Einige Steuerberater sind auch als Wirtschaftsprüfer tätig.
Arten von Unternehmensberatern
- Steuerplanung und -vorbereitung – Hier geht es darum, die optimale Höhe der Abzüge zu ermitteln und die Höhe der in der Steuererklärung anzugebenden Einkünfte zu berechnen. Der Berater kann eine bestimmte Steuerstrategie für das Unternehmen empfehlen. Wenn ein Kunde unternehmerisch tätig ist, kann der Steuerberater dem Unternehmen auch dabei helfen, zu ermitteln, welchen Gesetzen es unterliegt.
- Unternehmensberatung – Diese Art der Beratung umfasst die Durchführung einer Unternehmensanalyse, die Identifizierung potenzieller Risiken und Chancen und die Beratung des Kunden über die effektivste Art und Weise, diese Risiken zu mindern und diese Chancen zu nutzen.
- Finanzielle Due-Diligence-Prüfung – Bei dieser Prüfung werden die Finanzunterlagen eines Unternehmens untersucht, um herauszufinden, ob das Unternehmen zahlungsfähig ist und über einen ausreichenden Cashflow verfügt, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen.
- Unternehmensbewertung – Dies beinhaltet die Schätzung des Wertes der Vermögenswerte eines Unternehmens und die Untersuchung des Cashflows und der Rentabilität des Unternehmens, um den fairen Marktwert des Unternehmens zu ermitteln.
Suche nach einem Steuerberater für Unternehmen
Der erste Schritt bei der Beauftragung eines Steuerberaters besteht darin, einen solchen zu finden. Viele Steuerberater werben zwar online, aber die meisten von ihnen haben keine Mandanten. Sie können bei Ihrer örtlichen Handelskammer beginnen. Fast jede Stadt hat eine Handelskammer, die Ihnen gerne bei der Suche nach einem Steuerberater behilflich ist. Wenn Sie einen Steuerberater gefunden haben, sollten Sie ihm einige Fragen stellen, z. B. welche Qualifikationen er hat, wie viel er verlangt, wie lange er seinen Beruf schon ausübt, wie viele Kunden er hat und wie Sie seine Professionalität auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würden. Es ist eine gute Idee, den Hintergrund des Steuerberaters zu überprüfen, einschließlich seiner Berufsverbände, um sicherzustellen, dass er der ist, für den er sich ausgibt. Sie können ihn auch fragen, ob er bereit wäre, Sie zu überprüfen.
Zusammenarbeit mit einem Steuerberater für Unternehmen
Die Beauftragung eines Steuerberaters ist ein guter Anfang, aber um wirklich Fortschritte bei den Steuern Ihres Unternehmens zu erzielen, muss die Arbeit fortgesetzt werden. Sie müssen sich mindestens zweimal im Jahr mit dem Berater treffen, um Ihre Unterlagen zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
Zu Beginn und am Ende eines jeden Jahres sollten Sie sich auch mit dem Steuerberater treffen, um Ihre Finanzen zu überprüfen und Ihr Unternehmen zu besprechen. Sobald Sie einen Steuerberater beauftragt haben, sollten Sie einen Termin mit ihm vereinbaren, um Ihre Unterlagen zu prüfen. Zu diesem Termin sollten Sie die folgenden Unterlagen mitbringen:
- Alle Finanzunterlagen für das laufende Jahr, einschließlich der Bücher des Unternehmens, der Bücher aller Ihrer Tochtergesellschaften, Steuererklärungen und aller Finanzinstrumente wie Anleihen, Aktien und Bankkonten. Wenn Sie einen Buchhaltungsservice oder einen externen Buchhalter beauftragen, sollten Sie sicherstellen, dass dieser bei diesem Treffen ebenfalls anwesend ist.
- Alle Verträge, Rechtsdokumente und sonstigen Vereinbarungen, die für Ihr Unternehmen relevant sind.
- Alle Kundenlisten und Verteilerlisten, einschließlich E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Kunden, Lieferanten und Auftraggebern.
- Alle Dokumente, die sich auf Ihr Unternehmen beziehen, wie z. B. Patente, Marken und Urheberrechte.
Sollten Sie einen Steuerberater mit umfassendem Service oder mit beschränktem Service beauftragen?
Ein Full-Service-Steuerberater bietet seinen Kunden die Dienste eines Prüfungs- und Rechtsteams sowie Buchhaltungs- und Steuerberatung. Ein Steuerberater mit eingeschränktem Service bietet nur Beratung und keine der Dienstleistungen eines Steuerberaters mit vollem Service, wie z. B. Rechtsvertretung, Rechnungsprüfung oder Überprüfung der Steuererklärungen.
Ein Full-Service-Steuerberater berechnet in der Regel eine Pauschalgebühr und bietet seinen Kunden die Dienste eines Prüfungs- und Rechtsteams sowie Buchhaltungs- und Steuerberatung. Ein Steuerberater mit eingeschränktem Service bietet nur Beratung und keine der Dienstleistungen eines Steuerberaters mit vollem Service, wie z. B. rechtliche Vertretung, Prüfungen oder Überprüfung von Steuererklärungen.
Ein vollwertiger Steuerberater kann einen Stundensatz, einen Tagessatz oder eine Pauschalgebühr berechnen. Sie können auch einen Prozentsatz Ihrer Steuerschuld berechnen, z. B. 3 %. Ein Steuerberater mit beschränktem Service kann eine Pauschalgebühr oder einen Stundensatz berechnen. Er kann auch einen Prozentsatz Ihrer Steuerschuld berechnen, z. B. 25 %.
Steuerberater mit eingeschränktem Service
Ein Steuerberater mit eingeschränkten Diensten berechnet in der Regel eine Pauschalgebühr. Er kennt sich in der Regel gut mit dem Unternehmen und den Steuerarten aus, die auf Ihr Unternehmen zukommen können.
Ein Steuerberater mit beschränkter Tätigkeit kann eine Pauschalgebühr berechnen. Er kennt sich in der Regel gut mit der Branche und den Steuerarten aus, die auf Ihr Unternehmen zukommen können. Einige Steuerberater mit eingeschränktem Service berechnen einen Stundensatz oder einen Prozentsatz Ihrer Steuerschuld, z. B. 25 %.
Ein Steuerberater mit eingeschränkten Diensten kann eine Pauschalgebühr oder einen Stundensatz berechnen. Er kann auch einen Prozentsatz Ihrer Schulden berechnen, z. B. 25 %. Ein Steuerberater mit eingeschränktem Service kann von Ihnen verlangen, dass Sie ihm alle oben genannten Dokumente vorlegen, damit er seine Dienstleistungen erbringen kann.
Steuerberater mit vollem Service
Ein Steuerberater mit vollem Serviceangebot berechnet in der Regel einen Prozentsatz Ihrer Steuerschuld, z. B. im Vergleich zu einem Steuerberater mit begrenztem Serviceangebot. Außerdem ist er wahrscheinlich besser mit den umfangreichen Unterlagen vertraut, die für eine vollständige Steuererklärung erforderlich sind, z. B. Verträge, Kundenlisten und andere Dokumente.
Ein Steuerberater mit umfassendem Service berechnet in der Regel einen Prozentsatz Ihrer Steuerschuld, z. B. im Vergleich zu einem Steuerberater mit beschränktem Service. Außerdem sind sie wahrscheinlich besser mit den umfangreichen Unterlagen vertraut, die für eine vollständige Steuererklärung erforderlich sind, z. B. Verträge, Kundenlisten und andere Dokumente. Bei einem Steuerberater mit umfassendem Service müssen Sie ihm in der Regel alle oben genannten Unterlagen vorlegen.
Wahl des Steuerberaters für Unternehmen
Steuerberater verfügen über verschiedene Qualifikationen und Leistungsniveaus. Bei der Wahl zwischen einem Steuerberater mit beschränktem Service, einem Steuerberater mit vollem Service und einem Wirtschaftsprüfer sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen: – Wie lange sind sie schon im Geschäft?- Wie viele Kunden haben sie?- Welches Leistungsniveau bieten sie an?- Wo praktizieren sie?- Wie viel berechnen sie?- Gibt es eine Art Garantie?- Alle anderen Informationen, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Es ist wichtig zu wissen, dass es kein Patentrezept gibt, wer der beste Steuerberater für Ihr Unternehmen ist. Da so viele Faktoren zu berücksichtigen sind, ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, wer der beste Steuerberater für Ihr Unternehmen ist.